: SAISIE EN LIGNE DE LA 2035

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER  LA SAISIE
(à imprimer si vous le souhaitez)

Pour commencer votre saisie, vous devez vous identifier : 
Numéro d’adhésion = votre numéro d’adhérent suivi de : .agaplb
(si vous avez le numéro 2004160, tapez : 2004160.agaplb ) 
Mot de passe  = votre numéro SIREN (9 premiers chiffres du n° SIRET)
Exemple : si votre SIRET est le 442 655 920 00016  votre mot de passe est le 442655920

Après votre identification, vous arriverez sur vos informations personnelles à vérifier et modifier s’il y a lieu en
cliquant sur « Modifier le dossier »

• Le basculement vers l'exercice 2010 est effectué automatiquement quand vous vous connectez.

Ensuite cliquez sur le bouton « Saisie » et remplissez obligatoirement les pages suivantes :

•  2035 page 1, 2035 suite 1, 2035 suite 2, les annexes 2035 A et 2035 B  et l'annexe 2035 E (si vos recettes sont supérieures à 152 500 €)
  • Nouveau :
    • La reprise des immobilisations et des véhicules de l’année précédente devient automatique.
    • La case à cocher « frais de véhicules – évaluation forfaitaire» sur l’annexe 2035-A est désormais activée automatiquement. Le choix des frais réels ou forfaitaires ne se fait plus dans la fiche identité du déclarant via « Modifier le dossier » mais sur l’annexe 2035-A . Une explication est donnée à l'écran.
    • Pour changer de cellule il est désormais possible d’utiliser la souris, la touche « Entrée » ou la touche « Tabulation ».
    • Le calcul de la page est effectué à chaque sortie de cellule. Il n’y a plusd’obligation d’appuyer sur la touche « Entrée » pour valider la saisie.
    • Une case à cocher « cessation d’activité » est disponible dans l’identité de l’adhérent. Elle permet de changer d’année pour établir la dernière déclaration.
  • Les totalisations sont automatiques. Ne remplissez pas le bénéfice page 1, il se renseignera directement. Si vous avez opté pour la déduction forfaitaire des frais de voiture, les indemnités kilométriques déductibles se calculent automatiquement dans le cadre 7 de l'annexe 2035 B. La ligne 23 « frais de véhicules » sera donc renseignée automatiquement après avoir rempli le cadre 7.
  • Immobilisations et amortissements : vous pouvez ne saisir que le total des immobilisations et des amortissements mais dans ce cas, vous devez envoyer le détail des éléments du tableau :
    • à votre SIE (sous format papier) en précisant que votre 2035 a été télétransmise par votre AGA)
    • à l'AGAPLB (sous format papier ou dématérialisé, à l'aide de l'onglet « joindre un fichier » en haut de l'écran de saisie)
  • Le détail des postes « gains divers », « pertes diverses », « divers à réintégrer » doit être obligatoirement saisi en cliquant sur « Saisir le détail » de la ligne concernée. Cela génèrera une ou plusieurs extensions à la déclaration 2035.
    
  • S'agissant de la ligne « divers à déduire », le détail est à donner dans les cases CS, AW, CU, CI, AX, CT, CO et/ou CQ et, le cas échéant, dans une extension en cliquant sur « Saisir le détail » pour des sommes autres que celles figurant aux cases CS à CQ.
  • Des pages complémentaires (immobilisations et amortissements, détermination des plus ou moins-values,...) peuvent être ajoutées si nécessaire en cliquant sur le signe + vert en haut et à droite de l'écran de saisie. Elles peuvent être supprimées en cliquant sur le pictogramme situé en dessous de la croix verte.
• l'OG 31 (tableau de passage) et, s'il y a lieu, les OG 24, 26, 27, 28, 29 et 92 (contrôle de TVA)
  • Nouveau : Si vous êtes assujettis à la TVA, vous devrez nous envoyer, en plus de l’OG 92, une copie de vos déclarations de TVA (CA3 ou CA12) de l’année 2010 soit par courrier soit à l’aide de l’onglet « joindre un fichier » en haut de l’écran de saisie)
  • NB : L'AGAPLB est seule destinataire de ces tableaux OG. L'AGAPLB ne télétransmettra à l'administration fiscale que la déclaration 2035, ses annexes 2035 A, 2035 B, l'attestation d'adhésion et, le cas échéant :
    • les extensions (détail des postes « gains divers », « pertes diverses », « divers à
      réintégrer » et « divers à déduire ») ;
    • l'annexe 2035 E;
    • les annexes 2035 F et G (sociétés).

A la fin de votre saisie, vous pouvez enregistrer votre déclaration en cliquant sur « document pdf» (en haut et au milieu de l'écran de saisie) et l'imprimer au besoin.

Pour nous l'envoyer, cliquez sur « Transmettre ».

• Nouveau : après avoir appuyé sur le bouton « Transmission », une étape supplémentaire de validation de l’envoi avec présentation de votre n° SIRET et de votre bénéfice s’affiche.

En vous reconnectant, vous pourrez constater la date de votre envoi et la date de réception par nos services.

Au besoin, vous pourrez effectuer des modifications spontanément ou suite à une demande de notre part et nous retransmettre la déclaration corrigée.

• Nouveau : en cas de retransmission d’une déclaration 2035 dans la même journée, seule la dernière déclaration est envoyée à l’AGA.

Enfin, nous vous enverrons un courrier vous avisant de la bonne réception de votre déclaration 2035 et de l'attestation d'adhésion par le service des impôts.

Pour saisir votre déclaration, cliquez ici